| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
810602144 |
22.8.2016 |
profil U s kovovou výstužou |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
133,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051506678 |
13.7.2015 |
el. energia, Jarmok 2015 |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
133,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016119 |
18.4.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostareň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
133,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023524 |
16.10.2023 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
133,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022032 |
1.2.2022 |
pružina na radlicu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
133,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021182 |
27.5.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
132,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021417 |
20.8.2021 |
odvoz odpadu VK |
Hollý Daniel |
|
132,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023080 |
18.7.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
132,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023416 |
28.7.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
132,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023302 |
5.6.2023 |
spätné zrkadlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
132,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1707244 |
16.8.2017 |
raznica guľata, sada vyrážačov |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
132,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023224 |
30.5.2023 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
132,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023236 |
12.6.2023 |
použitie plošiny |
Druková Erika |
|
132,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14110060 |
1.7.2014 |
ND na multicar |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
132,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700153 |
19.6.2017 |
servis NM 891 AF Pic Up |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
132,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017572 |
19.12.2017 |
plošina |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
132,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022134 |
23.3.2022 |
predplatné ENVIRO
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
132,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022619 |
21.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Višňové 60 |
00312151 |
132,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500054 |
23.3.2015 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
132,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1935325499 |
19.11.2019 |
iPhone 8 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
132,50 EUR |
