| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF20200004 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
130,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021689 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
EUR-MED, s.r.o. |
46154671 |
130,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014350 |
19.8.2014 |
predajné stánky |
Obec Hrachovište |
00311626 |
130,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017286 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
MaHaMi |
46984615 |
130,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120362 |
12.4.2012 |
Oprava tabúľ, šablóna A3, tabuľky, cvikačka, vizitky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
130,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021446 |
30.9.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
130,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201404 |
28.3.2014 |
výmena zámku |
Antala Peter |
40271862 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5026920832 |
16.8.2017 |
aku vysávač |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020156 |
21.4.2020 |
oprava strechy na vrátnici |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020249 |
25.6.2020 |
nylon, filter, cievka |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019241 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
129,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015462 |
12.11.2015 |
vývoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
129,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122018002 |
16.1.2019 |
informačná vitrína |
Ján Halás - H3 - Clean |
32720360 |
129,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130401 |
16.1.2014 |
náradie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
129,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011129 |
20.7.2011 |
Prenájom miesta |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012402 |
24.9.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160071 |
13.6.2016 |
ND na opravu vozidiel |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000037439 |
23.9.2019 |
hadica s koncovkou |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/1994 |
28.6.2013 |
nosič obrubníkov |
BB TOOLS s.r.o. |
36696579 |
129,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023660 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
129,50 EUR |
