| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024258 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
126,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024025 |
19.2.2024 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
126,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20172270 |
30.10.2017 |
materiál na opravu vod.potrubia |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
126,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00143 |
18.3.2011 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
126,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011174 |
21.7.2011 |
Vývoz VOK |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012083 |
15.5.2013 |
Zber a prevoz sklenených črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142878 |
3.3.2014 |
použitie traktora a vlečky |
Technické služby mesta Brezová |
00514080 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142878 |
11.3.2014 |
použitie traktora a vlečky |
Technické služby mesta Brezová |
00514080 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020214 |
22.6.2020 |
výkon nakladača |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021148 |
25.5.2021 |
školenie stavebné stroje |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022576 |
25.10.2022 |
protislnečné fólie na okno |
eurowin servis s.r.o. |
53637941 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021705 |
3.1.2022 |
el.energis VO vyučt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
125,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130833 |
24.10.2013 |
výroba tabuliek |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
125,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024384 |
22.7.2024 |
spinacia skriňa |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
125,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4600352007 |
25.8.2017 |
pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
125,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023452 |
28.8.2023 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
125,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201112017 |
11.4.2011 |
Revízna skúška |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
125,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120058 |
31.10.2012 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
125,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019013 |
15.11.2019 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
125,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024063 |
26.3.2024 |
dotriedenie odpadu , sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
125,40 EUR |
