| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021549 |
14.10.2021 |
oprava desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
121,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023288 |
3.7.2023 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
121,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012089 |
14.3.2012 |
Preprava volebných komisií na voľbách do NR SR dňa 10.3.2012 |
Mestský úrad |
00312002 |
121,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020390 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu VK |
Sadloň Branislav |
|
121,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53FV05882 |
7.1.2014 |
náhradné diely - multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
121,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160216 |
1.2.2017 |
servis píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
121,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6171436 |
28.11.2017 |
ND |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
121,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015399 |
10.9.2015 |
uloženie odpadu |
Ďuriš Pavol |
|
121,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020665 |
31.12.2020 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
121,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201802002359 |
25.6.2018 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
121,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/003 |
6.2.2012 |
Lepenie duší, dušový ventil, ventilová patka, oprava defektu, demontáž pneumatiky z disku,... |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
121,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015390 |
10.9.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190083 |
22.8.2019 |
oprava čerpadla námestie fontána |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022403 |
15.8.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024416 |
23.7.2024 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
121,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130006 |
20.2.2013 |
Stavebné potreby |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
121,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018214157 |
27.8.2015 |
lepidlá a mazivá |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
121,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-234/2013 |
16.8.2013 |
remeň |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
120,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021706 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
120,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023748 |
29.1.2024 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
eurowin trade s.r.o. |
50334085 |
120,95 EUR |
