| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024019 |
19.2.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
120,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021393 |
28.7.2021 |
odvoz odpadu VK |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
120,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024110 |
14.3.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
120,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022232 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
120,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1405493 |
15.9.2014 |
olej a mazací tuk |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
120,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012264 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
120,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012120 |
4.4.2012 |
Zametanie priemyselného areálu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
120,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
811802284 |
13.12.2018 |
konektory |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
120,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017175 |
12.1.2018 |
kontrola oprava hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
120,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012599 |
4.1.2013 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32019 |
1.2.2019 |
výroba trysiek |
Ján Durec |
37022679 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023266 |
23.5.2023 |
obrubník betónový |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020493 |
27.10.2020 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
120,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023348 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu VK |
Medňanský Matúš |
|
120,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012597 |
4.1.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
1197732 |
120,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/010 |
9.10.2012 |
Pneuservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
120,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21420645 |
8.4.2014 |
servis ramenové vozidlo NM 047BZ |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
120,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024256 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
120,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021058 |
26.2.2021 |
ND ZÚ |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
120,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120365 |
5.12.2012 |
Sučiasty |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
120,23 EUR |
