| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024245 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024398 |
23.7.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017075 |
28.4.2017 |
makrolife 6mm |
Radoslav Martoš - PP prodikt |
46204792 |
119,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200011 |
30.1.2012 |
Prehliadka, materiál na Citroen Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160101127 |
21.4.2016 |
náradie |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021392 |
28.7.2021 |
el.energia - VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
119,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022509 |
25.8.2022 |
opravarenská sada bŕzd |
MulTicarTeam s.r.o. |
52127591 |
119,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018079 |
26.10.2018 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
119,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100039 |
15.7.2011 |
Zmena držiteľa domény |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
119,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013030 |
20.2.2013 |
Odvoz stavebného odpadu |
K a M INNOVATION, s.r.o. |
46510028 |
119,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21611618 |
14.6.2016 |
popruhy a chrániče predkolenia |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
119,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021840 |
3.1.2022 |
servis píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
119,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901048 |
19.7.2019 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
119,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-266/2013 |
27.5.2013 |
Autosúčiasty |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
119,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150131 |
2.3.2015 |
Fe materiál |
Spoj-Ocel |
17537452 |
118,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140226 |
1.7.2014 |
kamenivo fr. 0/22 |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140269 |
1.7.2014 |
kamenivo 0/22 |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140309 |
21.7.2014 |
kamenivo fr. 0/22 |
Autodoprava |
11975008 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016341 |
17.8.2016 |
uloženie odpadu BRKa RO na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170076 |
13.3.2017 |
materiál na betonovanie |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
118,80 EUR |
