Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 34300100 | 10.2.2014 | konzultácie, cestovné | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016177 | 16.5.2016 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5011900538 | 28.3.2019 | verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020666 | 31.12.2020 | svetlo zadné, maják | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020667 | 31.12.2020 | oprava sedačiek do berlinga NM 155 BL | AR&EL Lencse Elemír | 34371184 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021303 | 22.7.2021 | ND na cisternu | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022009 | 1.2.2022 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022059 | 21.2.2022 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022130 | 23.3.2022 | spotreba plynu ZD, skleník | SPP, a.s. | 35815256 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022205 | 12.5.2022 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022260 | 25.5.2022 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022342 | 29.7.2022 | spotreba plynu | SPP - distribúcia a.s. | 35910739 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022417 | 29.7.2022 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022467 | 18.8.2022 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022619 | 22.11.2022 | plyn skleník, zber. dvor | SPP, a.s. | 35815256 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022680 | 25.11.2022 | plyn skleník, ZD | SPP, a.s. | 35815256 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022742 | 20.12.2022 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016228 | 15.6.2016 | kovový odpad 15 01 04 | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 116,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140007 | 28.3.2014 | maliarske potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 116,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016349 | 17.8.2016 | použitie plošiny | LVC, s.r.o. | 46979689 | 116,70 EUR |
