| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019233 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Obec Lubina |
00311731 |
114,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023628 |
13.11.2023 |
kryt osvetlenia |
Colmark s.r.o. |
47992077 |
114,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700176 |
29.6.2017 |
servis Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
114,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15110152 |
10.9.2015 |
ND na multicar |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
114,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
631996 |
16.8.2013 |
výbojka sod. 70W |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
114,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017302 |
31.7.2017 |
odvoz elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
114,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181001 |
20.11.2018 |
betón C16/20 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
114,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017004502 |
19.6.2017 |
olej.filter, brzd.kotúč |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
114,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180958 |
21.11.2018 |
alkotester |
ALKOMA s.r.o. |
36335631 |
114,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020676 |
30.12.2020 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
114,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015330 |
24.8.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016028 |
26.2.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018077 |
25.6.2018 |
oprava plachty na tribúnu |
CLASSIC spol s r. o. |
17642311 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021567 |
20.10.2021 |
čerpadlo na rezačku |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140101167 |
29.12.2014 |
PVC doska |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
113,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012122 |
18.4.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
113,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023719 |
18.12.2023 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
113,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014107 |
27.3.2014 |
čistenie komunikácie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
113,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022247 |
19.5.2022 |
popruhy, štít so slúchadlami, |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
113,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130001 |
7.5.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
113,80 EUR |
