| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400210 |
1.12.2014 |
STK NM 891 AF |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
117,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020383 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
117,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013335 |
16.8.2013 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014247 |
10.6.2014 |
použitie plošiny |
eN Net s.r.o. |
46056858 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140832 |
1.12.2014 |
hrebenáč hladký |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36300088 |
3.2.2016 |
konzultácie |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016067 |
21.3.2016 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017613 |
15.1.2018 |
odvoz odpadu VK |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38300333 |
8.2.2018 |
Konzultácie HR |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019166 |
24.5.2019 |
zametanie |
ESvia, s.r.o. |
50140663 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015164 |
1.7.2015 |
tabuľky |
REFLEKTA s.r.o. |
35920467 |
117,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15112501 |
7.12.2015 |
hnojivá, postreky |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
117,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150101578 |
10.8.2015 |
materiál na dielňu |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
117,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023623 |
27.11.2023 |
odvoz a uloženie odpadu |
Bajcar Richard |
|
117,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400139 |
20.8.2014 |
servis NM 072 AM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21308654 |
17.6.2013 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
117,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021114 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Tomašech Norbert |
|
117,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0552012 |
25.1.2013 |
Čistiace pomôcky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130006 |
20.2.2013 |
Pracovné potreby |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0192013 |
27.5.2013 |
drogéria |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
117,00 EUR |
