| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024425 |
23.7.2024 |
el.energia, VO BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023327 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
118,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900131 |
30.12.2019 |
ND na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
118,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442275718 |
22.11.2016 |
žiarovky na vozidlá |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
118,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401401492 |
17.10.2014 |
matriál na verejné osvetlenie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
118,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021138 |
21.5.2021 |
odobratý olej a tuky |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
118,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022635 |
22.11.2022 |
oprava NM 541 CN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
118,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017248 |
30.6.2017 |
použitie plošiny |
Beszédes Peter |
|
118,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120108 |
16.11.2012 |
Stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
118,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021740 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
118,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120142 |
9.3.2012 |
Oprava zváracieho invertora |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190553 |
30.12.2019 |
skrinka |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023183 |
27.4.2023 |
svetlo Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
118,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023039 |
31.3.2023 |
Svetlá kompletné na LIAZ |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023275 |
23.5.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015418 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Galbavý Jozef |
|
117,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020235 |
23.6.2020 |
dovoz vody |
Spustová Zuzana |
|
117,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022150 |
27.4.2022 |
servis Piagio |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
117,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022669 |
25.11.2022 |
odvoz a uloženie odpadu |
Pecho Peter, Ing. |
|
117,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017244 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Obec Lubina |
00311731 |
117,78 EUR |
