| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022328 |
27.6.2022 |
dovoz vody cisternou |
Rabara Kamil |
|
120,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1169073 |
6.6.2016 |
rastliny na výsadbu |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
120,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SPF12402265 |
12.4.2012 |
Samostatné pojazdové koleso |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012568 |
5.12.2012 |
Prípojka NN pre klimatizáciu |
Mestský úrad |
00312002 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150508 |
9.3.2015 |
školenie strojníkov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52015 |
1.7.2015 |
výroba dosiek na lavičky |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151201 |
14.12.2015 |
kvalifikačná karta vodiča |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016085 |
23.3.2016 |
výrub drevín, Hurbanova 152/60 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016113 |
18.4.2016 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36301083 |
21.4.2016 |
vzdialený prístup HR |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20162780 |
21.2.2017 |
projekt priechod pre chodcov |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741114784 |
12.1.2018 |
vratný obal |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017603 |
15.1.2018 |
za výrub drevín |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017625 |
15.1.2018 |
miesto na osadenie reklamného zariadenia |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012018 |
8.2.2018 |
prehliadka tlakových nádov |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018038 |
23.2.2018 |
zemné práce kopanie a šramovanie |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180376 |
27.8.2018 |
olej pre JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018523 |
23.1.2019 |
reklamné zariadenie |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39300195 |
19.2.2019 |
ročná uzávierka - účtovníctvo |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019071 |
26.3.2019 |
predaj smeťových nádob |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
120,00 EUR |
