| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800002 |
8.2.2018 |
spojovací materiál |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
123,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800060 |
25.4.2018 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
123,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024232 |
25.6.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
123,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300116 |
28.6.2013 |
servis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015251 |
3.8.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015481 |
12.11.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016278 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020540 |
23.11.2020 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150005 |
13.7.2015 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
123,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021789 |
3.1.2022 |
material na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
123,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022310 |
27.6.2022 |
uloženie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
123,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013214 |
16.6.2013 |
uloženie bioodpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
123,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024065 |
26.3.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
123,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911902082 |
30.12.2019 |
ističe, zásuvky |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
123,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020281 |
25.6.2020 |
uloženie odpadu |
Mateják Ján |
|
123,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18130240 |
21.11.2018 |
PHM-doplatok |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
123,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120021 |
17.8.2012 |
Telekomunikačný materiál |
FAFY s.r.o |
36796662 |
123,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022349 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obecné služby Nová Bošáca |
53056094 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022535 |
27.9.2022 |
ND UNC potrubie |
SNAP, s.r.o. |
31583491 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14120801 |
15.12.2014 |
záhradnícke potreby |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
122,95 EUR |
