| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120113 |
12.4.2012 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
125,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300440 |
16.1.2014 |
náhradné diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
125,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023217 |
12.5.2023 |
doúčtovanie za spotrebu vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
125,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130005 |
16.8.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
125,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023555 |
25.10.2023 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
125,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120375 |
16.10.2012 |
Materiál |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130145 |
6.5.2013 |
materiál |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130182 |
4.6.2013 |
materiál |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130371 |
5.11.2013 |
poterový materiál |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130427 |
18.12.2013 |
auto diel |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024159 |
25.3.2024 |
servis JCB |
Blažej Jozef |
52136361 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012547 |
16.11.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ing. Juraj Vašš |
|
124,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021512 |
14.10.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
124,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10219158 |
17.7.2019 |
sústruženie ND |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
124,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014307 |
18.7.2014 |
drvenie bioodpadu |
Marek Miloš |
|
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016477 |
22.11.2016 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Bíreš Radovan |
|
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017337 |
31.7.2017 |
odvoz bioodpadu |
Gavač Ivan .G.I.W. |
334444641 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180450 |
20.11.2018 |
diamantový kotúč do rezačky |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022491 |
26.9.2022 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022549 |
30.9.2022 |
betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
124,80 EUR |
