Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7092505 | 20.8.2019 | OPP, prac. rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 128,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012010810 | 30.11.2012 | Náradie | Pema com, s.r.o. | 46095411 | 128,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015194 | 2.7.2015 | dovoz vody | Obec Lubina | 00311731 | 128,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015425 | 14.10.2015 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 128,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130011 | 27.5.2013 | Stavebniny | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 128,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014211 | 26.5.2014 | dovoz zeminy | Maroň Andrej | 128,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023616 | 31.10.2023 | alternátor na traktor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 128,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014556 | 15.12.2014 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 127,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018312 | 23.8.2018 | použitie plošiny | Hargaš Miroslav | 46574263 | 127,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4180653 | 20.12.2018 | čistiace pracovné prostriedky | MOGER s.r.o. | 47005891 | 127,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019097 | 29.4.2019 | odvoz odpadu VK | Centrum striech | 127,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021299 | 22.7.2021 | ND | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 127,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140378 | 15.12.2014 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 127,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022130 | 27.4.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 127,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa120093 | 9.10.2012 | Pracovné náradie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 127,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014216 | 27.5.2014 | použitie nakladača UNC | IZOTECH group s.r.o. | 36301311 | 127,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 910601190 | 13.6.2016 | gumové spojky | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 127,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023293 | 5.6.2023 | zhodnotenie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 127,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1711701931 | 23.11.2017 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 127,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024062 | 1.3.2024 | hadice na kramer | Hadice pro s.r.o. | 36708691 | 127,38 EUR |
