| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014586 |
20.1.2015 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
132,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012281 |
20.6.2012 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
132,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902003941 |
18.11.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
132,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019623 |
31.12.2019 |
dovoz a zapožičanie predajných stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
132,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016362 |
17.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
Lukáčová Jana |
|
132,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019494 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
132,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011043 |
20.7.2011 |
Zametanie komunikácie |
AGEDER s. r. o. |
36842664 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/146 |
23.8.2013 |
preskúšanie obsluhovateľov pracovných plošín |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014219 |
27.5.2014 |
lavičkové betonové nohy |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10216111 |
6.6.2016 |
sústruženie kolíkov |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020007 |
6.2.2020 |
energie- dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020308 |
28.7.2020 |
čerpadlo |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020496 |
27.10.2020 |
spracovanie papiera a lepenky |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020569 |
24.11.2020 |
manipulácia obaly z papiera a lepenky |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020631 |
30.12.2020 |
obaly z papiera a lepenky, manipulácia |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022650 |
22.11.2022 |
výbojka halogenid 100W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023553 |
25.10.2023 |
revízia komínov |
D-centrum, s.r.o. |
47460326 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021321 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
|
131,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130152 |
3.4.2013 |
Samolepky a tabule |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
131,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121278 |
30.1.2013 |
Kancelárske potreby |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
131,74 EUR |
