| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00196 |
12.4.2011 |
Servis tlačiarne |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
135,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150055 |
1.12.2015 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
135,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021257 |
31.5.2021 |
spätné zrkadlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
135,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016386 |
21.9.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Gojdič Igor |
|
135,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023754 |
17.1.2024 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
135,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023093 |
19.12.2023 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
135,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160153 |
20.9.2016 |
náhradné diely na opravy vozidiel |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
135,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018392 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
135,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201310 |
15.5.2013 |
Rezanie asfaltu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016166 |
16.5.2016 |
rezanie betónu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023473 |
27.9.2023 |
stavebné práce |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023401 |
20.7.2023 |
materiál na VO , Mierova ul. |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
134,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021307 |
22.7.2021 |
ND desta |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
134,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2615260581 |
18.1.2016 |
ND na multicar |
Auto SAS s.r.o. |
49679139 |
134,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21430062 |
28.11.2014 |
ventil |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
134,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012466 |
3.10.2012 |
Uloženie výkopovej zeminy |
Siis Handel s.r.o. |
36248819 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150464 |
2.7.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150559 |
4.8.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150561 |
4.8.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150658 |
10.9.2015 |
cement, tržnica |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
