| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014108 |
27.3.2014 |
oprava kanalizačného poklopu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
131,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019410 |
25.9.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Slovák Peter |
|
131,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023286 |
30.5.2023 |
oprava a výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
131,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022379 |
29.7.2022 |
ND |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
131,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151935 |
2.5.2012 |
Rudla |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
131,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019030246 |
30.12.2019 |
kancel.potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
131,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000023079 |
18.7.2019 |
ND, hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
131,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017166 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu VK |
Pakan Ondrej |
|
131,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024314 |
3.6.2024 |
samolepky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
131,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013207 |
13.6.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
131,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021335 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Ostrovská Martina |
|
131,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800002 |
15.3.2018 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
131,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017011 |
22.9.2017 |
žiarovky, poistky, ochrana sedadla |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
131,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011084 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
130,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000008 |
19.1.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
130,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160398 |
26.10.2016 |
materiál na fontánu |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
130,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024466 |
23.7.2024 |
oprava sklápača NM 961 AN |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
130,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300279 |
7.1.2014 |
nastavenie geometrie, servis vozidla |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
130,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150102371 |
12.11.2015 |
materiál |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
130,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16121201 |
1.2.2017 |
materiál |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
130,57 EUR |
