| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF3140021 |
5.2.2014 |
tlaková nádoba |
Vilbo s.r.o. |
46099930 |
129,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151145 |
12.11.2015 |
toaletné potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
129,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800868 |
24.5.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
129,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021824 |
3.1.2022 |
výmena kolies, opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
129,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021180 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
129,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021198 |
24.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
129,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4615 |
9.2.2015 |
ND UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
129,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
12.4.2013 |
odber zemného plynu - apríl |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170076 |
30.10.2017 |
materiál na námestie |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5312712234 |
2.9.2015 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
128,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016015 |
16.11.2016 |
ND na vozidlá |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
128,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201421 |
15.12.2014 |
ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
128,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150034 |
9.2.2015 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
128,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/34 |
2.7.2013 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
128,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160182 |
13.6.2016 |
trvalky |
Ing. Martina Šášiková - VIKTORIA |
37644165 |
128,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180009 |
27.8.2018 |
servis pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
128,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017015 |
23.2.2017 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
128,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022365 |
14.7.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
128,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022442 |
16.8.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
128,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150035 |
2.7.2015 |
stabeb.materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
128,35 EUR |
