| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022651 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
124,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023003 |
3.2.2023 |
čapy na veká 1100 l kontajnerov |
čapy na veká 1100 l kontajnerov |
|
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023028 |
1.2.2023 |
čapy na veko kontajnera |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023279 |
19.6.2023 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020718 |
30.12.2020 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
124,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021679 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
124,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024234 |
22.5.2024 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
124,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014478 |
14.10.2014 |
spotreba vody za 3.štvrťrok 2014 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
124,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020212 |
28.5.2020 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
124,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180097 |
23.8.2018 |
ND na kosačku Stiga |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
124,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020481 |
23.9.2020 |
odobratie odpadu papier,lepenka |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
124,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022210 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
124,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020137 |
27.4.2020 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
124,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100127 |
15.7.2011 |
Náhradné diely |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130101162 |
18.12.2013 |
reťaz |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014415 |
15.9.2014 |
kompresor |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217930003 |
24.10.2013 |
spotreba plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
124,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150096 |
1.7.2015 |
batéria na Trafik |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
124,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024089 |
26.3.2024 |
odvoz odpadu VK zo stavby IP Javorina |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
123,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180345 |
23.8.2018 |
tmel šedý |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
123,84 EUR |
