| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024394 |
22.7.2024 |
stierač |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
122,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020280 |
23.7.2020 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
122,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019305 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
Tošovský s.r.o. |
51666171 |
122,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024287 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900154 |
20.8.2019 |
servis NM 891AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
122,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012455 |
3.10.2012 |
Zametanie haly |
Ulstrup Plast, s. r. o. |
36286559 |
122,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015401 |
10.9.2015 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
122,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020227 |
25.6.2020 |
terénne úpravy |
Ješko Peter |
24548866 |
122,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012158 |
25.4.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Andrej Less |
|
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012193 |
16.5.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Záklaná škola Mgr. Chmurová |
36125121 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013121 |
15.5.2013 |
Drvenie drevnej hmoty |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021126 |
25.3.2021 |
práce autožeriavom |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021305 |
27.7.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021430 |
20.8.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022220 |
19.5.2022 |
oprava valca na osievač |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024011 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu VK |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024168 |
29.5.2024 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219003035 |
15.11.2019 |
kabínový tlmič |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
122,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130048 |
13.6.2013 |
náhr. súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
122,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 120135 |
23.5.2012 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
122,00 EUR |
