| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
150146 |
9.3.2015 |
plech na bránu |
Spoj-Ocel |
17537452 |
127,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015531 |
14.12.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
127,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019216 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
127,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020061 |
25.2.2020 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Stavokomplet |
31443443 |
127,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190230 |
30.12.2019 |
štartér, antifreeze |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021877 |
3.1.2022 |
monitor |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023352 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Šťastná Lenka |
|
126,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023541 |
25.10.2023 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
126,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38596406 |
13.6.2016 |
náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21820610 |
24.9.2018 |
servis MAN NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21920347 |
16.7.2019 |
overenie tachografu |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190011 |
30.12.2019 |
servisy defektu kolies |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
126,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022560 |
25.10.2022 |
oprava výfuku Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
126,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021667 |
1.12.2021 |
telef. iPhone |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
126,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022431 |
29.7.2022 |
vyhľadanie poruchy VO |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
126,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022469 |
16.8.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
126,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022538 |
26.9.2022 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
126,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10551248 |
29.6.2017 |
zneškodnenie odpadov |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
126,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800351 |
21.11.2018 |
ND na Aviu |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
126,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024152 |
29.5.2024 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
126,50 EUR |
