Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022136 | 27.4.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022202 | 29.4.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022266 | 20.5.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022346 | 29.7.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022421 | 29.7.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022478 | 18.8.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022542 | 30.9.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022614 | 22.11.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022686 | 24.11.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011046 | 20.7.2011 | Vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 133,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012155 | 25.4.2012 | Zber nebezpečného odpadu kontajnerovým vozidlom MAN | Obecný úrad | 00311456 | 133,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021246 | 31.5.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 133,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023143 | 20.4.2023 | zhodnotenie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 133,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023537 | 21.9.2023 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 133,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023537 | 25.10.2023 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 133,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2022410 | 15.8.2022 | dovoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 133,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012308 | 18.7.2012 | Zametanie haly | Ulstrup Plast, s. r. o. | 36286559 | 133,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016038 | 14.6.2016 | čistiace OPP | Pavol Čamek - KOVO | 34550488 | 133,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442396763 | 26.3.2019 | žiarovky do vozidiel | BERNER, s. r. o | 35602210 | 133,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016222 | 15.6.2016 | dovoz vody | Obec Lubina | 00311731 | 133,26 EUR |
