| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019524 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
136,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014081 |
27.3.2014 |
oprava svietidla |
Hinko Martin |
|
136,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30752014 |
29.12.2014 |
čistiace OPP |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
136,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7092018 |
25.6.2018 |
olej TSF, vazelína |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
136,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018300 |
23.8.2018 |
zapožičanie stánkov |
Obec Hrachovište |
00311626 |
136,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022167 |
27.4.2022 |
prenájom plynovej fľaše |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
136,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
640023 |
12.2.2014 |
elektromateriál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
136,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218003312 |
24.9.2018 |
sada brzdových platničiek |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218004515 |
15.1.2019 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002524 |
26.8.2019 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002676 |
15.11.2019 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020167 |
21.4.2020 |
brzdové platničky na NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011011 |
25.2.2011 |
Materiál a oprava ventilu |
PLYNOSERVIS Pavol MINAROVIECH |
17562074 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021702 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyúčt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
135,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170019 |
25.4.2017 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
135,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130034 |
13.6.2013 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
135,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022575 |
25.10.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
135,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012232 |
31.5.2012 |
Kosenie a zametanie spevnených plôch |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
135,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/005 |
12.4.2012 |
Výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
135,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541112214 |
12.11.2015 |
sodík. výbojky |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
135,36 EUR |
