| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014012 |
1.7.2014 |
ND na opravy vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
138,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021326 |
22.7.2021 |
el. energia VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
138,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012110 |
4.4.2012 |
Výkon nakladača HON |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
138,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140084 |
29.12.2014 |
staveb, materiál a náradie |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
138,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024433 |
23.7.2024 |
el.energia, námestie |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
138,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800342 |
25.4.2018 |
tlačiareň |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
138,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020210 |
28.5.2020 |
deratizácia- zberný dvor |
Jacko Tibor |
40193454 |
138,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020500 |
27.10.2020 |
expanzná nádoba 1,2 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
138,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014034 |
12.2.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
138,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102100133 |
15.7.2011 |
Úprava ND |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400257 |
28.3.2014 |
oprava alternátora |
Temax spol. s.r.o. |
|
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10215187 |
1.7.2015 |
kladka štiepkovača |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019043 |
28.2.2019 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012570 |
7.12.2012 |
Uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
137,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021243 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu VK |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
137,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190592 |
13.8.2019 |
odobratý stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
137,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620182 |
31.1.2012 |
Sv.EM 2841 8W/3h núdzové IP65, Vidl.IV 3253/IVN 3253 5-kolik, CGSG 5Cx4 H07RN-F 5G4, DPH za... |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
137,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022774 |
20.12.2022 |
dovoz dreva |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
137,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021277 |
31.5.2021 |
oprava telef. ústredne |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
137,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7010395 |
15.7.2011 |
Záhradnícke potreby |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
137,62 EUR |
