| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014486 |
3.11.2014 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10180104 |
25.4.2018 |
dopravne zrkadlo |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018143 |
15.5.2018 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190128 |
18.11.2019 |
oprava čerpadla, fontána |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021617 |
28.10.2021 |
výkon plošiny |
ITCA s.r.o. |
51317303 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021750 |
3.1.2022 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021634 |
1.12.2021 |
servis tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
142,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012115 |
4.4.2012 |
Vývoz veľkoplošného kontajnera |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
142,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022361 |
29.7.2022 |
hadica vody |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
142,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021146 |
21.5.2021 |
použitie plošiny |
Masár Ivan |
|
142,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011119 |
20.7.2011 |
Odvoz stavebnej sute |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
142,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017041 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
142,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700114 |
10.5.2017 |
servis NM 891 AF |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
142,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160174 |
21.11.2016 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000522 |
14.4.2014 |
ND na verejné osvetlenie |
ENIKA SK s.r.o. |
35952849 |
141,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023124 |
18.4.2023 |
carvingové lišty |
Lesnícke náradie GRUBE |
36004120 |
141,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560180042 |
23.2.2018 |
škrtiaci ventil |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
141,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102529533 |
30.6.2016 |
el. energia Jarmok 2016 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
141,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900523 |
23.5.2019 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
141,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013020 |
30.1.2013 |
Dovoz posypovej soli |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
141,62 EUR |
