Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024362 | 24.6.2024 | el.energia námestie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 143,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016067 | 26.10.2016 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 143,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31807005 | 23.8.2018 | material na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 143,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV140024 | 21.2.2014 | elektromateriál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 143,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022359 | 29.7.2022 | el.prenos.zariadenie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 143,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020567 | 24.11.2020 | pneumatika | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 143,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412702324 | 5.10.2012 | Oprava bubna | METALEX, a.s. | 36196622 | 143,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019090 | 29.4.2019 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 143,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201800238 | 27.8.2018 | servis NM 564 AX | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 143,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 130019 | 14.3.2013 | náhr. súčiastky | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 143,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021635 | 31.12.2021 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 143,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6131208 | 17.12.2013 | auto diely | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 143,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900027 | 24.9.2019 | ND, skrutky, podložky, ložisko | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 143,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020558 | 28.10.2020 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION, s.r.o. | 46510028 | 143,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024315 | 3.6.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 143,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1406863 | 15.9.2014 | rezný kotúč | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 143,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181227 | 13.12.2018 | betón C16/20 | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 143,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023052 | 13.2.2023 | lišta vodiaca, retiazka | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 143,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100272 | 4.1.2016 | čistiace OPP | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 142,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021920 | 17.1.2022 | el.energia, vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 142,94 EUR |
