Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016401 | 21.9.2016 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 139,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013375 | 25.9.2013 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 139,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA-14-00212 | 28.3.2014 | výpočtová technika | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 139,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021105 | 25.3.2021 | el.energia VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 139,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013185 | 30.5.2013 | kosenie areálu ATC Dubník | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 139,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021421 | 25.8.2021 | ventilátor | Pohrebníctvo Stará Turá s.r.o. | 50474341 | 139,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130033 | 31.7.2013 | drogéria | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 139,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023314 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Ostrovska Martina | 139,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018466 | 23.11.2018 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 139,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320190044 | 1.2.2019 | servis NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 139,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018002 | 8.2.2018 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 139,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170001 | 9.2.2017 | porfix, lepidlo | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 139,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024252 | 25.6.2024 | odvoz odpadu VK | Vrábel Blahoslav | 139,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1016130 | 13.6.2016 | tesnenie motora | Vlastimil Šiška - LESTECH | 33674515 | 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 130022 | 20.2.2013 | Stavebné potreby | BOVE s. r. o. | 45404640 | 139,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013021 | 30.1.2013 | Vývoz skla | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 139,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024157 | 29.5.2024 | dovoz frézoviny | Pecho Jozef | 139,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024156 | 25.3.2024 | servis NM 788 BM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016029 | 26.2.2016 | orez drevín | Račeková Viera | 139,08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016096 | 1.2.2017 | chladnička | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 139,00 EUR |
