Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20150909 | 11.12.2015 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160183 | 13.6.2016 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160199 | 13.6.2016 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170119 | 26.4.2017 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1705272 | 19.6.2017 | aku batéria | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170274 | 10.8.2017 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170361 | 25.8.2017 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170407 | 22.9.2017 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170488 | 30.10.2017 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170498 | 30.10.2017 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180346 | 23.8.2018 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180352 | 20.11.2018 | rúra PVC | AQUA - Kubiš s.r.o. | 46615008 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180515 | 20.11.2018 | cement | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014451 | 25.9.2014 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Marušic Ladislav | 134,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201300011 | 4.2.2013 | Prehliadka | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 134,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020660 | 28.12.2020 | použitie plošiny | Woodline Trúsik Igor | 30872758 | 134,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023307 | 10.7.2023 | výplach prepustov | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 134,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020279 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Skurský Igor | 134,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022012 | 1.2.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022079 | 16.3.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
