| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190223 |
16.7.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
147,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30332014 |
1.7.2014 |
ochranne prac. prostriedky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800420 |
15.1.2019 |
štarter Avia, žhavič Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024029 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019120 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
146,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900022 |
19.2.2019 |
servis Fabia NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
146,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192699 |
20.12.2019 |
obrubník záhradník |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
146,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022077 |
21.3.2022 |
odvoz odpadu VK z IP Javorina v Lubine |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
146,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171249 |
11.1.2018 |
separačný kalendár, novoročenky, obálky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
146,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017196 |
19.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Pakan Ondrej |
|
146,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022617 |
22.11.2022 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
146,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017401 |
25.8.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
146,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020150 |
21.4.2020 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
146,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023425 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu VK |
Mizerák Rastislav |
|
146,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021457 |
30.9.2021 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
146,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150014 |
26.1.2015 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
146,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019296 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
146,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10215077 |
9.3.2015 |
ND sústružnícke práce |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4205374 |
18.10.2012 |
Vytýčenie káblov |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
145,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54FV00312 |
10.2.2014 |
moto diely |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
145,80 EUR |
