| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012027 |
8.2.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
147,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012070 |
7.3.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
147,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022019 |
5.10.2022 |
Materiál na zateplenie domu s,útku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
147,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021322 |
22.7.2021 |
el. energia VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
147,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31807001 |
23.8.2018 |
materiál na ihriská |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
147,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022622 |
22.11.2022 |
materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
147,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017149 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
Pakan Ondrej |
|
147,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011015 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
147,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015125 |
20.4.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
147,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201541 |
14.12.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
147,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190223 |
16.7.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
147,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30332014 |
1.7.2014 |
ochranne prac. prostriedky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800420 |
15.1.2019 |
štarter Avia, žhavič Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024029 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019120 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
146,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900022 |
19.2.2019 |
servis Fabia NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
146,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192699 |
20.12.2019 |
obrubník záhradník |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
146,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022077 |
21.3.2022 |
odvoz odpadu VK z IP Javorina v Lubine |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
146,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171249 |
11.1.2018 |
separačný kalendár, novoročenky, obálky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
146,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017196 |
19.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Pakan Ondrej |
|
146,46 EUR |
