| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170543 |
25.8.2017 |
vodorovné dopravné značenie |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117026 |
15.3.2018 |
aditívum na NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190016 |
16.7.2019 |
muškat |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900136 |
18.7.2019 |
servis Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022623 |
21.11.2022 |
doprava počas volieb do samosprávy obcí |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022740 |
9.1.2023 |
reklamné zariadenie |
RadioLAN |
35892641 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023018 |
13.2.2023 |
preprava členov komisií počas referenda 21.1.2023 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023659 |
4.12.2023 |
použitie plošiny |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023711 |
8.1.2024 |
reklamné zariadenie |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51901639 |
18.11.2019 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
149,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020311 |
28.7.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
149,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020359 |
27.8.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
149,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020416 |
22.9.2020 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
149,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021306 |
22.7.2021 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
149,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023028 |
31.3.2023 |
Pneumatiky na kosačku STIGA |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
149,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023197 |
27.4.2023 |
pneumatiky na kosačku Stiga |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
149,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019570 |
31.12.2019 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
149,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016018 |
1.2.2017 |
materiál na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
149,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12006 |
28.3.2012 |
Jun.hor.Prince of Walles, Cytisus MIX, Calluna/Erica |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
149,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024010 |
31.1.2024 |
ND na AVIU |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
149,50 EUR |
