| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016015 |
1.2.2017 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
155,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018072 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
155,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112017 |
23.3.2017 |
porez guľatiny |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
155,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022364 |
29.7.2022 |
púzdro ložiska |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102702248 |
10.8.2017 |
el.energia jarmok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
154,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140049 |
20.8.2014 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
154,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130051 |
17.6.2013 |
pracovné potreby |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
154,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023291 |
5.6.2023 |
odborné revízie elektroinštalácii a zvaračiek |
EL-DO |
17656273 |
154,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022485 |
18.8.2022 |
použitie plošiny |
Cibulka Ján |
|
154,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024215 |
30.5.2024 |
výkon nakladača JCB |
Krištofová Augustína |
40273342 |
154,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052516 |
3.4.2014 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
154,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150060 |
25.5.2015 |
servis a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
154,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015120 |
20.4.2015 |
plošina |
Štvrtina Igor |
|
154,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150004 |
16.2.2015 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
154,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013035 |
20.2.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
154,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190080 |
22.7.2019 |
ochranné čistiace pracovné prostriedky |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
154,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4100829 |
18.3.2011 |
Vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
154,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 120068 |
2.3.2012 |
Vidlica 230V, štítky na bleskozvod, pásky, krabice, svorky, hmoždina, dutinka, vodič, istič,... |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
154,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018253 |
30.5.2018 |
ND na krovinorezy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
154,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022781 |
9.1.2023 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
154,23 EUR |
