| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-14-00012 |
5.2.2014 |
software Eset |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100025 |
23.2.2017 |
školenie obsluhy |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020076 |
12.3.2020 |
oprava strechy - dom smútku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021075 |
25.3.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022343 |
27.6.2022 |
zapožičanie stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022437 |
29.7.2022 |
ohrievač vody dom smútku |
Andrea shop, s.r.o. |
36277151 |
158,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021023 |
10.11.2021 |
Hodnotenie stability drevín zvukovým tomografom |
Slovenská akadémia vied |
00679071 |
158,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021755 |
3.1.2022 |
posúdenie drevín zvukovým tomografom |
Ústav ekológie lesa |
00679071 |
158,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022255 |
20.5.2022 |
el.energia |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
158,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023544 |
25.10.2023 |
výbojka halogénová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
158,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023283 |
30.5.2023 |
muškáty |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
25.2.2016 |
ND, svorky, odpojovač, spona |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
157,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020170 |
25.5.2020 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
157,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020242 |
25.6.2020 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
157,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602002416 |
27.5.2016 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
157,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021068 |
26.2.2021 |
hliníkový profil, skrutky na piagio |
Alutec KK |
45528527 |
157,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632073 |
25.9.2013 |
materiál na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
157,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV13042 |
5.11.2013 |
kvety a okrasné dreviny |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
157,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022064 |
21.2.2022 |
stykač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
157,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012319 |
18.7.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
157,44 EUR |
