| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018179 |
13.12.2018 |
kamenivo 0/63 s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
154,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021080 |
2.3.2021 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
154,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180013 |
8.2.2018 |
ND a servis |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000494685 |
27.8.2018 |
olej Shell na MAN |
EURO-VAT s.r.o. |
18049397 |
153,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V2933/2012 |
17.8.2012 |
Energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
153,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160214 |
13.6.2016 |
kôš vtokový |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024397 |
22.7.2024 |
spotreba el. energie 300 |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
153,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016348 |
17.8.2016 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
153,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022008 |
1.2.2022 |
ND na opravu multicáry |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
153,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022027 |
14.11.2022 |
Materiál na chodník Mierova ul 5 |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
153,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022713 |
20.12.2022 |
obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
153,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014453 |
25.9.2014 |
dovoz betonovej zmesi |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
153,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600028 |
25.2.2016 |
autolano, ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180454 |
24.9.2018 |
lep FLEX |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700134 |
19.11.2019 |
odobratie tetrapakov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051408811 |
1.7.2014 |
el. energia, dočasné prenosné zariadenie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
152,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160039 |
22.11.2016 |
náterový materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
152,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021314 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
152,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017296 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Majerová Dáša |
|
152,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018258511 |
25.2.2016 |
lepidlo,značkovacia farba, zmes do odstrek. |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
152,23 EUR |
