| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024036 |
12.2.2024 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
149,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020189 |
25.5.2020 |
odvoz odpadu VK |
Novotný Martin |
|
149,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/110214 |
4.2.2011 |
Aktualizácia programu |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
149,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/120905 |
20.3.2012 |
Časovo neobmedzené práva na používanie počítačových programov na počet licencií |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
149,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131033 |
20.5.2013 |
aktualizácia programov za rok 2013 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
149,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023337 |
22.6.2023 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
149,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023405 |
20.7.2023 |
el. energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
149,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023462 |
28.8.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
149,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023517 |
21.9.2023 |
el. energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
149,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023598 |
31.10.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
149,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023664 |
4.12.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
149,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600203 |
22.11.2016 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
149,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442154271 |
17.12.2013 |
auto tekutiny |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
148,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017172 |
23.5.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
148,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019093 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
148,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020390 |
21.9.2020 |
drevo zhodnotenie |
GreenMoon Co s.r.o. |
50397231 |
148,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021111 |
25.3.2021 |
práce autožeriavom , cintorín |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
148,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
68575189 |
10.9.2015 |
mazadlo, hmoždiny, závlačky |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
148,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018013 |
25.4.2018 |
oprava domového vrátnika |
FAFY s.r.o |
36796662 |
148,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642152 |
15.12.2014 |
výbojka 50 W |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
148,67 EUR |
