| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
10214126 |
12.5.2014 |
náhradné diely na ISEKI |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017551 |
18.12.2017 |
stánky |
Správa vodovodu Lubina Podkozince |
|
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018325 |
23.8.2018 |
rozvoz zeminy |
CPI, s.r.o. |
36551091 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020410 |
26.8.2020 |
druhotné suroviny- PET mix |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021064 |
26.2.2021 |
reproduktor |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021123 |
25.3.2021 |
reproduktor na rozhlas |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4600352008 |
25.8.2017 |
pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
150,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015585 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
150,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020247 |
25.6.2020 |
ND LIAZ |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
150,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023745 |
18.12.2023 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
150,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31906006 |
18.7.2019 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
150,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110232 |
15.7.2011 |
Elektródy |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
150,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013533 |
16.12.2013 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
150,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021679 |
1.12.2021 |
pentor 70x70 na výzdobu |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
150,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020482 |
23.9.2020 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
150,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012277 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
150,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120032 |
2.5.2012 |
Tlmiče nárazov |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150596 |
23.3.2015 |
kurz žeriavnikov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016058 |
21.3.2016 |
maľovanie a oprava elektroinštalácie vo volebnej miestnosti Topolecká |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017250 |
30.6.2017 |
výkon nakladača |
Ferík Peter |
|
150,00 EUR |
