| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF202114 |
25.5.2021 |
páka ND |
Sadloň Kamil |
34553550 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160010 |
13.6.2016 |
muškát, plektrant |
A Z Iris, s.r.o. |
36348635 |
155,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100428 |
15.12.2016 |
žiarovka na zemné svietidlo |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
155,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022476 |
17.8.2022 |
materiál na verejnú zeleň |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
155,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282299 |
24.9.2018 |
siete na ihrisko Slamka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
155,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021502 |
14.10.2021 |
ND multicar |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
155,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020360 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
155,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024155 |
26.3.2024 |
rukavice pracovné, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
155,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021395 |
28.7.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
155,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021188 |
27.5.2021 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022112 |
22.3.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022274 |
25.5.2022 |
dotriedenie plastov Hrašné |
RECobal s.r.o. |
47257997 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023376 |
28.8.2023 |
výkon nakladača |
TRADE SERVICES s.r.o. |
45273979 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023668 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024253 |
25.6.2024 |
oprava vedenia mestského rozhlasu |
Mlynarčík Jozef |
|
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020498 |
27.10.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
155,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
910500972 |
11.5.2015 |
hadica na zamet. vozidlo |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
155,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013303208 |
7.1.2014 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
155,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051809437 |
24.5.2018 |
el.energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
155,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021102 |
25.3.2021 |
odvoz odpadu VK |
Škriečka Peter |
|
155,10 EUR |
