| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
161048 |
16.12.2016 |
ND na NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70168 |
21.2.2017 |
spony bandimex |
KUDA PACKAGING |
|
163,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150375 |
11.12.2015 |
pásky viazacie na vianoč. výzdobu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
162,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022647 |
22.11.2022 |
prepínač okien NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
162,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023627 |
13.11.2023 |
tlačiareň farebná |
Alza. cz a.s. |
36562939 |
162,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401400664 |
5.5.2014 |
kábel, svorka na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
162,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016024 |
25.2.2016 |
zimná údržba |
Maschinenring Slovensko s.r.o. |
44883757 |
162,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91107692 |
22.11.2016 |
riedidlo,tech.benzín |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
162,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013377 |
23.8.2012 |
Kosenie a zametanie spevnených plôch |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
162,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21422092 |
1.12.2014 |
servis MAN NM 788BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
162,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012171 |
16.5.2012 |
Polievanie cementovej stabilizácie na stavbe Elster Stará Turá |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
162,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012274 |
6.6.2012 |
Stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
162,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160548 |
19.12.2016 |
cement, debniace tvárnice |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
162,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012444 |
24.9.2012 |
Výkon nakladača |
Agroheat Viktor Černák |
44814101 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/25 |
24.6.2013 |
úprava skládky |
Podolan Jozef |
3459617 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34300907 |
11.3.2014 |
konzultácie,servis,softwear |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160254 |
26.8.2016 |
tlaková skúška plynu |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170104 |
25.4.2017 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11381918 |
23.5.2019 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020725 |
30.12.2020 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
162,00 EUR |
