| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
001/2011 |
15.7.2011 |
Výroba pultu |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013049 |
7.3.2013 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad |
00311456 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33300914 |
3.4.2013 |
Konzultácie |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014194 |
26.5.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Lubina |
00311731 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014318 |
18.7.2014 |
odvoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016129 |
26.8.2016 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017043 |
13.3.2017 |
školenie obsluhy technických zariadení |
Lukáč spol. s r.o. |
50351877 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017020 |
13.3.2017 |
výroba ND |
Isis Indrustry, s.r.o. |
47387033 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017447 |
13.9.2017 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1262018 |
20.11.2018 |
oprava hydraulického rozvadzača |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019062 |
26.3.2019 |
práce nakladačom JCB |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019295 |
19.8.2019 |
rezanie betónu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019397 |
23.9.2019 |
zapožičanie stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020042 |
19.2.2020 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021233 |
24.5.2021 |
práce na príprave farmárskeho trhu |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023321 |
22.6.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800043 |
26.10.2018 |
matice, skrutky, vruty |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
167,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019010 |
20.8.2019 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
167,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012179 |
16.5.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015212 |
13.7.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
167,76 EUR |
