| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020642 |
30.12.2020 |
materiál na opravu ihrísk |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
169,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2024381 |
22.7.2024 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
169,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017051 |
10.5.2017 |
oprava bezdrôtového rozhlasu |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700110 |
21.2.2017 |
ND na NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
169,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022555 |
30.9.2022 |
overenie tachografu |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
169,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012104 |
28.3.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
168,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200084 |
16.5.2012 |
Oprava vozidla Skoda Felicia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
168,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016254 |
19.8.2016 |
remeň, kladka na Iseki |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
168,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022525 |
30.9.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
168,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022319 |
29.7.2022 |
kotúč lamelový |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
168,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023184 |
19.5.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
168,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020526 |
23.11.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
168,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022719 |
9.1.2023 |
spotreba vody |
Lehotská Mária |
|
168,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702001796 |
25.4.2017 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700256 |
30.10.2017 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
168,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022633 |
22.11.2022 |
plech pozink., dom smútku |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
168,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170098 |
29.11.2017 |
čistiace OPP |
Pavol Čamek - KOVO |
35550488 |
168,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019391 |
23.9.2019 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
168,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800006 |
1.6.2018 |
ND na opravy vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
168,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000548 |
11.1.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
168,10 EUR |
