Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023443 | 28.8.2023 | krmivo, rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 173,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015013 | 26.10.2015 | ND do dielne | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 172,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011087 | 20.7.2011 | Vývoz skla | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 172,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012386 | 24.9.2012 | Dovoz dreva | Hutirová Jolana | 172,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16667 | 15.12.2016 | deratizácia areál TS a zberný dvor | Jacko Tibor | 40193454 | 172,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900224 | 19.12.2019 | kurz 1. pomoci | Medic Helps | 50977075 | 172,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31804010 | 30.5.2018 | materiál na dom smútku | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 172,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015367 | 25.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 172,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150675 | 10.9.2015 | kotúč rezný, nopová folia | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 172,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011029 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 172,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013329 | 12.8.2013 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 172,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015343 | 24.8.2015 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 172,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300026994 | 18.3.2011 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 172,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300071 | 31.5.2013 | Autosúčiastky | LKW-Mobile, spol. s.r.o. | 31425411 | 171,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170031 | 24.5.2017 | materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 171,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021135 | 25.5.2021 | račňa veľká | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 171,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016253 | 13.7.2016 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 171,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022493 | 26.9.2022 | dovoz vody cisternou | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 171,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011705103 | 9.2.2017 | el.energia, tehelňa | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 171,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015049 | 24.2.2015 | odvoz odpadu | Orságová Jana | 171,24 EUR |
