| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022533 |
26.9.2022 |
uloženie odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
178,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21105552 |
15.7.2011 |
Batéria OPTIMA |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
178,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91093551 |
17.12.2013 |
chemické látky |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
178,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190045 |
16.7.2019 |
oprava čerpadla |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700146 |
30.12.2019 |
odvoz plastov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024007 |
5.2.2024 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019499 |
22.11.2019 |
použitie plošiny |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
178,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170078 |
3.1.2018 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
178,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014207 |
26.5.2014 |
zber sklenených črepov |
Obec Lubina |
00311731 |
178,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1934395453 |
23.9.2019 |
telefon Cat S41 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
178,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021073 |
26.2.2021 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
178,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012076 |
12.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
178,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017333 |
31.7.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
178,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022569 |
25.10.2022 |
hygienické potreby verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
177,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150392 |
1.12.2015 |
guľatina |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
177,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SPF12402729 |
16.5.2012 |
Pojazdové koleso |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022724 |
9.1.2023 |
použitie plošiny |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018 |
29.6.2018 |
odborné prehliadky |
EL-DO |
17656273 |
177,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2618 |
29.6.2018 |
odborné prehliadky zaridení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
177,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018504 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
177,48 EUR |
