| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012182 |
16.5.2012 |
Struna do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012536 |
18.7.2012 |
Súčiastky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012699 |
24.9.2012 |
Struna do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013298 |
24.7.2013 |
prevoz sklenených črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140866 |
1.12.2014 |
kotúč brúsny na kov |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150354 |
7.12.2015 |
diamantový kotúč |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170012 |
9.2.2017 |
komoda do kancelárie |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252018 |
25.4.2018 |
servis hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2902087 |
19.11.2019 |
nakladanie |
MBL spol. s r.o. |
00681903 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020373 |
26.8.2020 |
odvoz materiálu , nakladač |
Kubalák Ján |
|
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022200 |
20.5.2022 |
separácia plastov |
Obec Hrašné |
00311634 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190110 |
20.12.2019 |
čistiace ochranné prostriedky |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
173,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150077 |
18.12.2015 |
materiál na ihrisko Topolecká |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
173,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800144 |
26.10.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
173,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
25.6.2018 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
173,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019544 |
26.11.2019 |
uloženie odpadu |
Stavokomplet |
31443443 |
173,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201223215 |
18.10.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
173,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12091701 |
9.10.2012 |
Záhradkárske potreby |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
173,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150003 |
13.4.2015 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
173,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170699 |
29.11.2017 |
tyč plochá na radlicu |
Spoj-Ocel |
17537452 |
173,16 EUR |
