| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016140 |
21.4.2016 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016233 |
15.6.2016 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130065 |
16.8.2013 |
pracovné potreby |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
167,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620233 |
28.2.2012 |
Rozperka, požiarny hlásič na omietku |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
167,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700085 |
21.2.2017 |
brzdové obloženie, filter |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
167,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11346 |
26.1.2015 |
webdispečing |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
167,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017533 |
18.12.2017 |
za elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
167,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21105488 |
15.7.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
167,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130039 |
2.7.2013 |
pracovné potreby |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
166,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021731 |
31.12.2021 |
spotreba vody |
Lehotská Mária |
|
166,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016162 |
16.5.2016 |
zber elektroodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
166,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021693 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyúčt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
166,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014021 |
4.2.2014 |
prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
166,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022390 |
29.7.2022 |
overenie tachografu |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
166,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022468 |
17.8.2022 |
overenie tachografu |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
166,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023486 |
20.9.2023 |
overenie tachografu NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
166,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130784 |
24.10.2013 |
náterový materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
166,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022419 |
29.7.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
166,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560170043 |
23.2.2017 |
čap ľavý, pravý |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
166,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400437 |
29.12.2014 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
166,00 EUR |
