| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013319 |
12.8.2013 |
zametanie spevnených plôch |
Šopík Jaroslav |
35178051 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014357 |
19.8.2014 |
zametanie |
RZ JAVORINKA s.r.o. |
36301698 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800680 |
24.8.2018 |
postrek na burinu |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111800732 |
27.8.2018 |
postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111900468 |
19.7.2019 |
postrek figaro 360 |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192307 |
24.9.2019 |
figaro 360, postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111900722 |
18.11.2019 |
Figaro 360 20l, postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015387 |
10.9.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
160,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015501 |
19.11.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
160,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150006 |
18.5.2015 |
muškát, bidens, plactrans |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
160,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 120024 |
31.1.2012 |
Tyč zemná, zásuvky, pásky, svorky, poistky, vidlica, lišta, vrut, podložka |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
160,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020153 |
21.4.2020 |
senzorový dávkovač dezinfekcie a náplň |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
160,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120006 |
6.2.2012 |
Oceľ, trúbka drenážna, záves dverový, tyč závitová, mazivo, cement, chemická kotva |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1602182 |
22.3.2016 |
vrtáky, pílový rám, pilníky |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
160,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172014 |
20.8.2014 |
vypracovanie PD |
Ing. Mária Kotrisová, realitná a projektová kancelária |
32296347 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152017 |
19.6.2017 |
čistenie kanalizácie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024006 |
5.2.2024 |
bateriá NM 068 AD |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024002 |
12.1.2024 |
Kúpa autobatérie |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017226 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
159,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700691 |
21.2.2017 |
vrtačka Makita |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
159,90 EUR |
