| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013134 |
22.5.2013 |
Drvenie bioodpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021427 |
20.8.2021 |
odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022730 |
9.1.2023 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021313 |
22.7.2021 |
kancelárske potreby |
Market 24 |
45865108 |
187,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020710 |
30.12.2020 |
práca drviacim vozom |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
187,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022722 |
20.12.2022 |
hygienické potreby verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
186,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020320 |
28.7.2020 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
186,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023006 |
10.2.2023 |
Servis vozidla Citroen Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
186,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023074 |
20.2.2023 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
186,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020371 |
27.8.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
186,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023005 |
8.2.2023 |
bezdrôtový digitálny systém - svwd501set-SET |
alarmShop s.r.o. |
36453153 |
186,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023073 |
20.2.2023 |
bezdrátový kamerový systém |
alarmShop s.r.o. |
36453153 |
186,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011048 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
186,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011086 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
186,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021229 |
27.5.2021 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
186,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022402 |
15.8.2022 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
186,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38531110 |
21.2.2014 |
montážny sortiment |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
186,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023493 |
20.9.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
186,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32300152 |
26.1.2012 |
Konzultácie HR, cestovné |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013134 |
22.5.2013 |
Zametanie v priemyselnom areáli |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
186,00 EUR |
