| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021624 |
1.12.2021 |
ND Avia |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
220,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024130 |
24.4.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
220,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130049 |
25.9.2013 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
220,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020395 |
21.9.2020 |
odobratie staveb.odpadu, beton C16 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
220,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015040 |
23.2.2015 |
práce súvisiace s Referendom |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023405 |
28.8.2023 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014098 |
29.12.2014 |
batéria, zámok, vrúty |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
219,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160034 |
16.3.2016 |
ND na opravu traktora |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
219,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012015 |
27.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021104 |
25.3.2021 |
el.energia VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
219,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012404 |
24.9.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016109 |
18.4.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017174 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017480 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022561 |
21.10.2022 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024013 |
16.1.2024 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
219,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024134 |
29.3.2024 |
el.energia, 300 |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
218,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014564 |
15.12.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
218,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015068 |
12.3.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
218,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015298 |
17.8.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
218,88 EUR |
