Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6150172 | 9.3.2015 | ND na opravu | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 218,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018194 | 25.6.2018 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 218,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011141 | 20.7.2011 | Manipulácia s elektrodpadom | ENVIDOM | 37935836 | 218,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014210 | 18.7.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 218,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014501 | 3.11.2014 | drvenie bioodpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 218,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018368 | 21.9.2018 | zapožičanie stánkov | Obec Stará Myjava | 00310034 | 218,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018103 | 25.4.2018 | elektorodpad | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 218,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011101 | 20.7.2011 | Odvoz vyseparovaného odpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 218,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017332 | 31.7.2017 | použitie plošiny | Hornaček | 218,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11800014 | 21.11.2018 | ND na opravy | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 218,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21309419 | 27.6.2013 | pracovné potreby | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 218,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254170055 | 22.9.2017 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020229 | 25.6.2020 | hadica zásahová | Fidrich Milan Top FIRE | 1080229480 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012101 | 28.3.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 217,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024200 | 24.4.2024 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 217,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1423113754 | 29.12.2014 | žiarovky na dielňu | Elit Slovakia | 31596061 | 217,87 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022281 | 25.5.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 217,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113145 | 15.7.2011 | Drevo | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 217,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020548 | 24.11.2020 | el.energia, vyučtov. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 217,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011014 | 20.7.2011 | Vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 217,44 EUR |
