| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023386 |
20.7.2023 |
materiál na VO, rozvádzač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
221,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140025 |
1.7.2014 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
220,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021010 |
18.1.2021 |
spotreba plynu, vyučt. ZD , skleník |
SPP, a.s. |
35815256 |
220,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021409 |
24.8.2021 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
220,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013490 |
10.12.2013 |
práci pri volbách do VÚC |
Mestký úrad |
00312002 |
220,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013336 |
16.8.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Obec Hrachovište |
00311626 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015517 |
1.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016184 |
16.5.2016 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
616 |
13.6.2016 |
spustenie fontány |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016481 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018081 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6181310 |
21.11.2018 |
ND na vozidlá |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
220,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442287053 |
21.2.2017 |
náradie |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
220,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190135 |
15.11.2019 |
pracovná cesta Ozimý, Koštial |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
220,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013003 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
220,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015071 |
12.3.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
220,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016082 |
21.3.2016 |
zber skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
220,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013257 |
1.7.2013 |
kosenie samozbernou kosačkou |
Hladký Július |
|
220,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013384 |
25.9.2013 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzincep/J |
00311456 |
220,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019313 |
19.8.2019 |
dovoz a zapožičanie stánkov |
Obec Hrachovište |
00311626 |
220,32 EUR |
