Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1133422 | 15.4.2014 | Webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1133888 | 21.7.2014 | webdispečing paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11331426 | 28.11.2014 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180374 | 27.8.2018 | oprava tr. kosačky | Sadloň Kamil | 34553550 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024163 | 23.4.2024 | mazací tuk | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-744/2013 | 2.5.2013 | zneškodnenie odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 226,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201575 | 1.7.2015 | beton | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 226,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022660 | 22.11.2022 | drvenie a odvoz bioodpau | Samuel Ilušák | 51125129 | 226,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015085 | 26.3.2015 | zber skla | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 226,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023590 | 25.10.2023 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 226,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021644 | 1.12.2021 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 226,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10512352 | 18.12.2013 | preprava odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 226,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15016 | 10.8.2015 | porez guľatiny na lavičky | PADREKO | 47046465 | 225,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2180213 | 27.9.2018 | odborná ročná prehliadka kúrenia v zbernom dvore | ELTERM spol. s r.o. | 00686085 | 225,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020503 | 27.10.2020 | odborná ročná prehliadka ÚK sálavého systému v zbernom dvore | ELTERM spol. s r.o. | 00686085 | 225,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013476 | 10.12.2013 | uloženie stavebného odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 225,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012025 | 8.2.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013435 | 23.10.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018117 | 25.4.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023400 | 20.7.2023 | tuk mazací | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 225,60 EUR |
